Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
4746
Data de lançamento:
24/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 554/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2023.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 554/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2023.
340,00
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 554/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
340,00
30/03/2023
Pagamento de Empenho 4746/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
