| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 554/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2023. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 554/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2023. | 340,00 | ||
| 24/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 554/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 340,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 4746/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
