SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1453/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1453/2023.
2.500,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1453/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 487 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
2.500,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004749/2023
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI - 30286
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
