| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 4750 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE DIA 11/03/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 545/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1449/2023. | 181,40 | 181,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE DIA 11/03/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 545/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1449/2023. | 181,40 | ||
| 20/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE DIA 11/03/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 545/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1449/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 30502 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 181,40 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369 | 181,40 | ||
| TOTAL | 181,40 | 181,40 | 181,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
