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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4754	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL HOSPITALAR, EXTENSÃO, SUPORTE SORO VALOR AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO E MATERIAIS DESTINADOS PARA UNDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 561 ORDEM DE COMPRA Nº 1450/2023.	945,00	945,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR, EXTENSÃO, SUPORTE SORO VALOR AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO E MATERIAIS DESTINADOS PARA UNDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 561 ORDEM DE COMPRA Nº 1450/2023.	945,00
24/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR, EXTENSÃO, SUPORTE SORO VALOR AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO E MATERIAIS DESTINADOS PARA UNDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 561 ORDEM DE COMPRA Nº 1450/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.924 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		945,00
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			945,00
TOTAL		945,00	945,00	945,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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