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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4756	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 541/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2023.	2.656,25	2.656,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 541/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2023.	2.656,25
24/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 541/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.656,25
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			2.656,25
TOTAL		2.656,25	2.656,25	2.656,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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