SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CAIXA D'ÁGUA DAS EMEF' SANTA TERESINHA, FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER, RINCAO SECO, JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 413/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1452/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CAIXA D'ÁGUA DAS EMEF' SANTA TERESINHA, FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER, RINCAO SECO, JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 413/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1452/2023.
2.500,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CAIXA D'ÁGUA DAS EMEF' SANTA TERESINHA, FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER, RINCAO SECO, JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 413/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1452/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 486 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.500,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004757/2023
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI - 30286
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
