SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, AMORTECEDOR, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR E COXIN DESTINADO PARA SPIN Nº213 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 407/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1469/2023.
1.956,00
1.956,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
PEÇAS, FILTRO, AMORTECEDOR, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR E COXIN DESTINADO PARA SPIN Nº213 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 407/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1469/2023.
1.956,00
10/01/2024
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SE 028/2024.
-1.956,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
