STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMALHA DESTINADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1464/2023.
167,35
167,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMALHA DESTINADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1464/2023.
167,35
31/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMALHA DESTINADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1464/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 21323/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
167,35
12/04/2023
Pagamento de Empenho 4759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
167,35
TOTAL
167,35
167,35
167,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
