SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO
VALOR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES CFE.MEMORANDO INTERNO 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1466/2023.
8.500,00
8.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO
VALOR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES CFE.MEMORANDO INTERNO 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1466/2023.
8.500,00
05/05/2023
VALOR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES CFE.MEMORANDO INTERNO 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1466/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 13446 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
8.500,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 4764/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.500,00
TOTAL
8.500,00
8.500,00
8.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
