| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO VALOR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES CFE.MEMORANDO INTERNO 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1466/2023. | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO VALOR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES CFE.MEMORANDO INTERNO 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1466/2023. | 8.500,00 | ||
| 05/05/2023 | VALOR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES CFE.MEMORANDO INTERNO 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1466/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 13446 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 8.500,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 4764/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
