| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806 |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE PINTURA DE PAREDES DO PALCO E RODASPES REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 424/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2023. | 6.440,80 | 6.440,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE PINTURA DE PAREDES DO PALCO E RODASPES REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 424/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2023. | 6.440,80 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE PINTURA DE PAREDES DO PALCO E RODASPES REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 424/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 6.440,80 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2023 FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806 - 31557 | 6.440,80 | ||
| TOTAL | 6.440,80 | 6.440,80 | 6.440,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
