Nome do Credor: FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806
Dados do Empenho
Número do empenho:
4768
Data de lançamento:
24/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE PINTURA DE PAREDES DO PALCO E RODASPES REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 424/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2023.
6.440,80
6.440,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE PINTURA DE PAREDES DO PALCO E RODASPES REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 424/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2023.
6.440,80
11/04/2023
VALOR REFERENTE PINTURA DE PAREDES DO PALCO E RODASPES REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 424/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
6.440,80
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2023
FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806 - 31557
6.440,80
TOTAL
6.440,80
6.440,80
6.440,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
