SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO 001/2023, DE 03/01/2023.
0,00
107,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO 001/2023, DE 03/01/2023.
107,67
24/03/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO 001/2023, DE 03/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/2022.
107,67
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004780/2023
OI SA - 14
107,67
TOTAL
107,67
107,67
107,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
