| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4780 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO 001/2023, DE 03/01/2023. | 107,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO 001/2023, DE 03/01/2023. | 107,67 | ||
| 24/03/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO 001/2023, DE 03/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/2022. | 107,67 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004780/2023 OI SA - 14 | 107,67 | ||
| TOTAL | 107,67 | 107,67 | 107,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
