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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	0,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	168.000,00
31/01/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20. LIQUIDAO CFE NF Nº E/47026 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.		28.000,00
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
27/02/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47475 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023.		28.000,00
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
31/03/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48017 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.		28.000,00
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
28/04/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48670 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023.		28.000,00
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
31/05/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49218 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.		28.000,00
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
30/06/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 2º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49685 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023.		28.000,00
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
TOTAL		168.000,00	168.000,00	168.000,00
SALDO A PAGAR				0,00