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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	481	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 073/2023.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 073/2023.	30.000,00
24/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/11708; 001/11694; 001/11673; 001/11678; 001/11677; 001/11737; 001/11676; 001/11730; 001/11729; 001/11734; 001/11685; 001/11701; 001/11675; 001/11736; 001/11722; 001/11721; 001/11689; 001/11735; 001/11681; 001/11672; 001/11682; 001/11684; 001/11688; 001/11686; 001/11687; 001/11695; 001/11698; 001/11699; 001/11728; 001/11703; 001/11724; 001/11720; 001/11718; 001/11732; 001/11723; 001/11711; 001/11733; 001/11714; 001/11696; 001/11679; 001/11680; 001/11683; 001/11715; 001/11697; 001/11725; 001/11705; 001/11704; 001/11700; 001/11674; 001/11712; 001/11713; 001/11731; 001/11717; 001/11702; 001/11706; 001/11727; 001/11707; 001/11716; 001/11726; 001/11709; 001/11710; 001/11719;		8.098,55
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/11708; 001/11694; 001/11673; 001/11678; 001/11677; 001/11737; 001/11676; 001/11730; 001/11729; 001/11734; 001/11685; 001/11701; 001/11675; 001/11736; 001/11722; 001/11721; 001/11689; 001/11735; 001/11681; 001/11672; 001/11682; 001/11684; 001/11688; 001/11686; 001/11687; 001/11695; 001/11698; 001/11699; 001/11728; 001/11703; 001/11724; 001/11720; 001/11718; 001/11732; 001/11723; 001/11711; 001/11733; 001/11714; 001/11696; 001/11679; 001/11680; 001			8.098,55
20/03/2023	.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/11863; 1/11882; 1/11880; 1/11858; 1/11859; 1/11860; 1/11854; 1/11862; 1/11855; 1/11853; 1/11861; 1/11856; 1/11881; 1/11877; 1/11874; 1/11878; 1/11879; 1/11867; 1/11873; 1/11870; 1/11876; 1/11868; 1/11871; 1/11869; 1/11865; 1/11866; 1/11864; 1/11852; 1/11872; 1/11857; 1/11875; ANEXAS E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		4.115,85
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA .LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/11863; 1/11882; 1/11880; 1/11858; 1/11859; 1/11860; 1/11854; 1/11862; 1/11855; 1/11853; 1/11861; 1/11856; 1/11881; 1/11877; 1/11874; 1/11878; 1/11879; 1/11867; 1/11873; 1/11870; 1/11876; 1/11868; 1/11871; 1/11869; 1/11865; 1/11866; 1/11864; 1/11852; 1/11872; 1/11857; 1/11875; ANEXAS E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			4.115,85
24/04/2023	LIQUIDADO CFE NF12083; 12111; 12160; 12168; 12163; 12169; 12164; 12155; 12157; 12152; 12151; 12156; 12147; 12144; 12153; 12162; 12154; 12150; 121; 12143; 12145;12141; 12095; 12094; 12098; 12097; 12099; 12115; 12091; 12096; 12137; 12101; 12103; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		9.425,40
24/04/2023	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/12074; 1/12122; 1/12118; 1/12119; 1/12117; 1/12088; 1/12148; 1/12114; 1/12116; 1/12072; 1/12113; 1/12170; 1/12109; 1/12110; 1/12108; 1/12107; 1/12112; 1/12127; 1/12140; 1/12138; 1/12082; 1/12129; 1/12123; 1/12135; 1/12136; 1/12125; 1/12126; 1/12134; 1/12131; 1/12121; 1/12132; 1/12128; 1/12133; 1/12120; 1/12105; 1/12130; 1/12146; 1/12149; 1/12159; 1/12161; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		6.317,77
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.317,77
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.425,40
06/06/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/12358; 1/12361; 1/12362; 1/12373; 1/12374; 1/12375; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		412,37
12/06/2023	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/12356; 1/12376; 1/12379; 1/12380; 1/12378; 1/12352; 1/12354; 1/12365; 1/12328; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.627,45
12/06/2023	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-2,61
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.627,45
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			412,37
TOTAL		29.997,39	29.997,39	29.997,39
SALDO A PAGAR				0,00