| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 078/2023. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 078/2023. | 3.000,00 | ||
| 10/04/2023 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/045705411; 890/045705057; 890/045705229; 890/045704539; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 931,00 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/045705411; 890/045705057; 890/045705229; 890/045704539; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 931,00 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/2789; 001/2790; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E SAÚDE LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 462,44 | ||
| 29/12/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -1.606,56 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 462,44 | ||
| TOTAL | 1.393,44 | 1.393,44 | 1.393,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
