3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 078/2023.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 078/2023.
3.000,00
10/04/2023
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/045705411; 890/045705057; 890/045705229; 890/045704539; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
931,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/045705411; 890/045705057; 890/045705229; 890/045704539; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
931,00
29/12/2023
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/2789; 001/2790; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E SAÚDE LETICIA O.R. BROSNTRUP.
462,44
29/12/2023
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-1.606,56
09/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
462,44
TOTAL
1.393,44
1.393,44
1.393,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
