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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	486	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 077/2023.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 077/2023.	3.000,00
16/01/2023	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/19188; 001/19083; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		39,90
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/19188; 001/19083; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			39,90
07/02/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/19377; 001/19376; 001/19340; 001/19341; 001/19348; 001/19349; 001/19379; 001/19387; 001/19386; 001/19395; 001/19390; 001/19396; 001/19408; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		610,29
13/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/19377; 001/19376; 001/19340; 001/19341; 001/19348; 001/19349; 001/19379; 001/19387; 001/19386; 001/19395; 001/19390; 001/19396; 001/19408; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			610,29
07/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/19641; 001/19640; 001/19574; 001/19584; 001/19541; 001/19565; 001/19540; 001/19524; 001/19529; 001/19519; 001/19498; 001/19489; 001/19474; 001/19479; 001/19482; 001/19486; 001/19496; 001/19504; 001/19516; 001/19536; 001/19535; 001/19539; 001/19575; 001/19579; 001/19620; 001/19589; 001/19583; 001/19590; 001/19600; 001/19599; 001/19605; 001/19613; 001/19618; 001/19624; 001/19626; 001/19625; 001/19629; 001/19433; 001/19477; 001/19431 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. SAÚ		2.307,33
07/03/2023	ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-42,48
10/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.307,33
TOTAL		2.957,52	2.957,52	2.957,52
SALDO A PAGAR				0,00