Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DA AGRICULTURA/DINFRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 5H30 E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 014/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DA AGRICULTURA/DINFRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 5H30 E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 014/2023.
180,00
11/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DA AGRICULTURA/DINFRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 5H30 E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 014/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
180,00
12/01/2023
NÃO UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS.
-72,00
12/01/2023
NÃO UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS
-72,00
17/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000492/2023
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
