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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LABORATORIO DE PROTESE PRO DENT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30-2019. VIGÊNCIA: 30/11/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16668/2022. 0,00 10.928,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30-2019. VIGÊNCIA: 30/11/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16668/2022. 10.928,00
11/01/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30-2019. VIGÊNCIA: 30/11/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16668/2022. LIQUIDADO CFME NF 091/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE GESTÃO LETÍCIA O. R. BRONSTRUP. 10.928,00
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000496/2023 LABORATORIO DE PROTESE PRO DENT LTDA - 28565 10.928,00
TOTAL 10.928,00 10.928,00 10.928,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.