| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE PROTESE PRO DENT LTDA |
| Número do empenho: | 496 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30-2019. VIGÊNCIA: 30/11/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16668/2022. | 0,00 | 10.928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30-2019. VIGÊNCIA: 30/11/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16668/2022. | 10.928,00 | ||
| 11/01/2023 | VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30-2019. VIGÊNCIA: 30/11/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16668/2022. LIQUIDADO CFME NF 091/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE GESTÃO LETÍCIA O. R. BRONSTRUP. | 10.928,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000496/2023 LABORATORIO DE PROTESE PRO DENT LTDA - 28565 | 10.928,00 | ||
| TOTAL | 10.928,00 | 10.928,00 | 10.928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
