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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.		77.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	77.100,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		6.398,01
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.398,01
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. FEV/23		9.019,06
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.019,06
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. MARÇO/23		7.686,50
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.686,50
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. ABRIL/2023.		7.124,33
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.124,33
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA DA SAP VAGNER OLIVEIRA. MAIO/2023.		4.568,40
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.568,40
10/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC, DA SAP VAGNER OLIVEIRA. JUNHO/2023.		4.879,81
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.879,81
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. JULHO/23		6.253,59
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.253,59
04/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. AGOSTO/2023.		7.583,09
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.583,09
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONONELLI. SETEMBRO/2023.		4.529,11
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.529,11
09/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. OUTUBRO/2023.		2.515,44
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.515,44
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. NOVEMBRO/2023.		3.712,84
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.712,84
09/01/2024	.EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. DEZEMBRO/2023.		6.822,66
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-6.007,16
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.822,66
TOTAL		71.092,84	71.092,84	71.092,84
SALDO A PAGAR				0,00