Nome do Credor: SERGIO ADAIL VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
504
Data de lançamento:
12/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO AUDITIVA REALIZADA NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708600558265981 CFE. MEMORANDO INTERNO 089/22.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO AUDITIVA REALIZADA NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708600558265981 CFE. MEMORANDO INTERNO 089/22.
350,00
07/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO AUDITIVA REALIZADA NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708600558265981 CFE. MEMORANDO INTERNO 089/22. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2258 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
350,00
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023
SERGIO ADAIL VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA ME - 327
350,00
14/02/2023
ted nao debitada.
-350,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023
SERGIO ADAIL VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA ME - 327
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
