Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
509
Data de lançamento:
13/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2023.
0,00
869,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2023.
869,78
27/02/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 10394937 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
869,78
07/03/2023
Pagamento de Empenho 509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
869,78
TOTAL
869,78
869,78
869,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
