Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
528
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NOVAMIL RICE 400 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400G DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002614-38.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 006/2023 E ORDEM DE COMPRA 003/2023.
169,98
2.549,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NOVAMIL RICE 400 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400G DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002614-38.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 006/2023 E ORDEM DE COMPRA 003/2023.
2.549,70
27/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NOVAMIL RICE 400 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400G DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002614-38.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 006/2023 E ORDEM DE COMPRA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 575 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
2.549,70
06/02/2023
Pagamento de Empenho 528/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.549,70
TOTAL
2.549,70
2.549,70
2.549,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
