| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIR NICOLODI |
| Número do empenho: | 534 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2022. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/01/2023. | 114,43 | 457,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2022. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/01/2023. | 457,72 | ||
| 16/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/01/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/6600 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 457,72 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2023 ALZIR NICOLODI - 428 | 457,72 | ||
| TOTAL | 457,72 | 457,72 | 457,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
