| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 542 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL. OFT. 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023. | 46,34 | 139,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL. OFT. 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023. | 139,02 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/190147 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 139,02 | ||
| 30/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41.282 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 139,02 | ||
| 30/01/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -139,02 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,02 | ||
| TOTAL | 139,02 | 139,02 | 139,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
