Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
542
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL. OFT. 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023.
46,34
139,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL. OFT. 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023.
139,02
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/190147 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
139,02
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 001/2023 E ORDEM DE COMPRA 015/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41.282 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
139,02
30/01/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-139,02
31/01/2023
Pagamento de Empenho 542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,02
TOTAL
139,02
139,02
139,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
