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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5475	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1477/2023.	43,80	43,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1477/2023.	43,80
31/03/2023	OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1477/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		43,80
06/04/2023	Pagamento de Empenho 5475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,80
TOTAL		43,80	43,80	43,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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