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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5476	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JGO. REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 284/2023.ORDEM DE COMPRA 1478/2023.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	PEÇAS, JGO. REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 284/2023.ORDEM DE COMPRA 1478/2023.	100,00
30/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 284/2023.ORDEM DE COMPRA 1478/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4467/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMPV PAULO SÉRGIO VOGT.		100,00
05/04/2023	Pagamento de Empenho 5476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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