| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THEO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023. | 11.000,00 | ||
| 16/04/2024 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323498 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 11.000,00 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323498 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 10.868,00 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5479/2023 | 132,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/10/2024 | 132,00 | 7643/2024 | Lançada |
| TOTAL | 132,00 |
