3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023.
11.000,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023.
11.000,00
16/04/2024
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323498 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
11.000,00
17/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MOTONIVELADORA FROTA 169 PARA CONSERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, CFE MEMORANDO SO 277/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1480/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323498 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
10.868,00
17/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5479/2023
132,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
11.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
