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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	5480	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 275/2023.ORDEM DE COMPRA 1481/2023.	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	OUTROS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 275/2023.ORDEM DE COMPRA 1481/2023.	150,00
11/04/2023	OUTROS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 275/2023.ORDEM DE COMPRA 1481/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 537 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		150,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005480/2023 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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