Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5482	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VÁLVULA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 2478/2023.ORDEM DE COMPRA 1482/2023.	1.579,00	1.579,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	PEÇAS, VÁLVULA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 2478/2023.ORDEM DE COMPRA 1482/2023.	1.579,00
30/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 2478/2023.ORDEM DE COMPRA 1482/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19150/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.579,00
06/04/2023	Pagamento de Empenho 5482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.579,00
TOTAL		1.579,00	1.579,00	1.579,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®