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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5483	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1483/2023.	35,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1483/2023.	140,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1483/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046040062/2023 ANEXA EA TESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		140,00
12/04/2023	Pagamento de Empenho 5483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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