| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1483/2023. | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1483/2023. | 140,00 | ||
| 31/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1483/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046040062/2023 ANEXA EA TESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 140,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 5483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
