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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5485	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 290/2023.ORDEM DE COMPRA 1485/2023.	271,16	271,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 290/2023.ORDEM DE COMPRA 1485/2023.	271,16
28/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 290/2023.ORDEM DE COMPRA 1485/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		271,16
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005485/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			271,16
TOTAL		271,16	271,16	271,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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