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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5487	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1487/2023.	760,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1487/2023.	760,00
06/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1487/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1477 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		760,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005487/2023 MARCELO MAHL LTDA - 8549			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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