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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5489	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1488/2023.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1488/2023.	240,00
31/03/2023	OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1488/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		240,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005489/2023 MARCELO MAHL LTDA - 8549			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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