| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1488/2023. | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1488/2023. | 240,00 | ||
| 31/03/2023 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 277/2023.ORDEM DE COMPRA 1488/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 240,00 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005489/2023 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
