Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
549
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 025/2023.
145,07
145,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 025/2023.
145,07
02/02/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 025/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº586 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
145,07
06/02/2023
Pagamento de Empenho 549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
145,07
TOTAL
145,07
145,07
145,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
