Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5491	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO ACELERADOR, REPARO, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 283/2023 E ORDEM DE COMPRA 1493/2023.	555,00	555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	PEÇAS, CABO ACELERADOR, REPARO, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 283/2023 E ORDEM DE COMPRA 1493/2023.	555,00
31/03/2023	PEÇAS, CABO ACELERADOR, REPARO, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 283/2023 E ORDEM DE COMPRA 1493/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº4468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		555,00
05/04/2023	Pagamento de Empenho 5491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			555,00
TOTAL		555,00	555,00	555,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®