Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5495
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, GAZEBOS 3X3X2,5M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS GAZEBOS MEDINDO 3,00M X 3,00M X 2,50M DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 048/2023 E ORDEM DE COMPRA 1496/2023.
319,00
638,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
OUTROS, GAZEBOS 3X3X2,5M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS GAZEBOS MEDINDO 3,00M X 3,00M X 2,50M DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 048/2023 E ORDEM DE COMPRA 1496/2023.
638,00
10/05/2023
OUTROS, GAZEBOS 3X3X2,5M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS GAZEBOS MEDINDO 3,00M X 3,00M X 2,50M DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 048/2023 E ORDEM DE COMPRA 1496/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA IND. COM. EMPREENDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS.
638,00
12/05/2023
Pagamento de Empenho 5495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
638,00
TOTAL
638,00
638,00
638,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
