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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5497	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JUNTA, CARCAÇA, RETENTOR, ROLAMENTO	7.845,00	7.845,00
1.00	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 291/2023 E ORDEM DE COMPRA 1498/2023.	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	PEÇAS, JUNTA, CARCAÇA, RETENTOR, ROLAMENTO PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 291/2023 E ORDEM DE COMPRA 1498/2023.	7.940,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 291/2023 E ORDEM DE COMPRA 1498/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4466 E 4465/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		7.940,00
05/04/2023	Pagamento de Empenho 5497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.940,00
TOTAL		7.940,00	7.940,00	7.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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