| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PORCA, MOLA, PINO, FILTRO, FAIXA, NIPEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 270/2023 E ORDEM DE COMPR 1500/2023. | 1.694,05 | 1.694,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | PEÇAS, PORCA, MOLA, PINO, FILTRO, FAIXA, NIPEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 270/2023 E ORDEM DE COMPR 1500/2023. | 1.694,05 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/4463; 001/4464; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.694,05 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 5499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.694,05 | ||
| TOTAL | 1.694,05 | 1.694,05 | 1.694,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
