3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORCA, MOLA, PINO, FILTRO, FAIXA, NIPEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 270/2023 E ORDEM DE COMPR 1500/2023.
1.694,05
1.694,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
PEÇAS, PORCA, MOLA, PINO, FILTRO, FAIXA, NIPEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 270/2023 E ORDEM DE COMPR 1500/2023.
1.694,05
31/03/2023
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/4463; 001/4464; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.694,05
05/04/2023
Pagamento de Empenho 5499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.694,05
TOTAL
1.694,05
1.694,05
1.694,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
