Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
550
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAVATAN 0,04%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRAVATAN 0,04% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 019/2023 E ORDEM DE COMPRA 026/2023.
106,75
106,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAVATAN 0,04%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRAVATAN 0,04% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 019/2023 E ORDEM DE COMPRA 026/2023.
106,75
25/01/2023
ANULADO POR TER ERRO NA COTAÇÃO.
-0,01
27/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAVATAN 0,04%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRAVATAN 0,04% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 019/2023 E ORDEM DE COMPRA 026/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
106,74
31/01/2023
Pagamento de Empenho 550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
106,74
TOTAL
106,74
106,74
106,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
