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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5506	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO IVECO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SI 288/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2023.	5.300,00	5.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO IVECO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SI 288/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2023.	5.300,00
27/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO IVECO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SI 288/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 661 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.300,00
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2023 FRANCISCO GENGNAGEL - 13381			5.300,00
TOTAL		5.300,00	5.300,00	5.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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