Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
5508
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO, RETIRAR PARQUET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE PARQUET, ALINHAMENTO DO PISO E COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 130/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1508/2023.
5.800,00
5.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO, RETIRAR PARQUET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE PARQUET, ALINHAMENTO DO PISO E COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 130/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1508/2023.
5.800,00
27/03/2023
SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO, RETIRAR PARQUET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE PARQUET, ALINHAMENTO DO PISO E COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 130/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1508/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
5.800,00
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2023
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
5.800,00
TOTAL
5.800,00
5.800,00
5.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
