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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5519	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	OUTROS, GEL LUBRIFICANTE C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 564/2023.ORDEM DE COMPRA 1510/2023.	36,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	OUTROS, GEL LUBRIFICANTE C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 564/2023.ORDEM DE COMPRA 1510/2023.	3.600,00
10/04/2023	OUTROS, GEL LUBRIFICANTE C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 564/2023.ORDEM DE COMPRA 1510/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 309.312 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.		3.600,00
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA - 3073			3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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