| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OUTROS, GEL LUBRIFICANTE C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 564/2023.ORDEM DE COMPRA 1510/2023. | 36,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | OUTROS, GEL LUBRIFICANTE C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 564/2023.ORDEM DE COMPRA 1510/2023. | 3.600,00 | ||
| 10/04/2023 | OUTROS, GEL LUBRIFICANTE C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 564/2023.ORDEM DE COMPRA 1510/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 309.312 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. | 3.600,00 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA - 3073 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
