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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	552	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC. DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 050/2022.	39,30	1.179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC. DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 050/2022.	1.179,00
25/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC. DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 050/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19293 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		1.179,00
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000552/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			1.179,00
TOTAL		1.179,00	1.179,00	1.179,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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