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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 612/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1511/2023.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 612/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1511/2023.	420,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 612/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1511/2023. LIQUIDADO CFME NF 099/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. D SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		420,00
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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