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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5522	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CAIBROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS PARA REFORMAS NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 621/2023. ORDEM DE COMPRA 1513/2023.	276,75	276,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS, CAIBROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS PARA REFORMAS NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 621/2023. ORDEM DE COMPRA 1513/2023.	276,75
11/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS, CAIBROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS PARA REFORMAS NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 621/2023. ORDEM DE COMPRA 1513/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20067 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		276,75
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			276,75
TOTAL		276,75	276,75	276,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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