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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5523	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 622/2023.ORDEM DE COMPRA 1514/2023.	398,38	398,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 622/2023.ORDEM DE COMPRA 1514/2023.	398,38
11/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 622/2023.ORDEM DE COMPRA 1514/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21357 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		398,38
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2023 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455			398,38
TOTAL		398,38	398,38	398,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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