| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GRUPOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 623/2023.ORDEM DE COMPRA 1515/2023. | 162,90 | 162,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 623/2023.ORDEM DE COMPRA 1515/2023. | 162,90 | ||
| 31/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 623/2023.ORDEM DE COMPRA 1515/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚD GIOVANI MOACIR DIESEL. | 162,90 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 5524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,90 | ||
| TOTAL | 162,90 | 162,90 | 162,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
