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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5524	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 623/2023.ORDEM DE COMPRA 1515/2023.	162,90	162,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 623/2023.ORDEM DE COMPRA 1515/2023.	162,90
31/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 623/2023.ORDEM DE COMPRA 1515/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚD GIOVANI MOACIR DIESEL.		162,90
07/06/2023	Pagamento de Empenho 5524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			162,90
TOTAL		162,90	162,90	162,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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