Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5528
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SUPORTE TV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV FIXO UNIVERSAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2023.
34,90
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
OUTROS, SUPORTE TV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV FIXO UNIVERSAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2023.
34,90
09/05/2023
OUTROS, SUPORTE TV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV FIXO UNIVERSAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13208 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPRENDIMENTO DILETA P.DAS CHAGAS.
34,90
25/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2023
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369
34,90
TOTAL
34,90
34,90
34,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
