| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 5528 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV FIXO UNIVERSAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2023. | 34,90 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV FIXO UNIVERSAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2023. | 34,90 | ||
| 09/05/2023 | OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV FIXO UNIVERSAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13208 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPRENDIMENTO DILETA P.DAS CHAGAS. | 34,90 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369 | 34,90 | ||
| TOTAL | 34,90 | 34,90 | 34,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
