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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5530	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VENTILADOR 30 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 30CM BRITÂNIA DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 16/4º ORDME DE COMPRA Nº 1525/2023.	109,00	109,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	OUTROS, VENTILADOR 30 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 30CM BRITÂNIA DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 16/4º ORDME DE COMPRA Nº 1525/2023.	109,00
10/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 30CM BRITÂNIA DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 16/4º ORDME DE COMPRA Nº 1525/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 10021/2023 ANEXA E ATETSADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING		109,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005530/2023 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			109,00
TOTAL		109,00	109,00	109,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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