Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5532
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EXTERNAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 454/2023.ORDEM DE COMPRA 1521/2023.
6.268,50
6.268,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EXTERNAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 454/2023.ORDEM DE COMPRA 1521/2023.
6.268,50
28/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EXTERNAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 454/2023.ORDEM DE COMPRA 1521/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 860.063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
6.268,50
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
6.268,50
TOTAL
6.268,50
6.268,50
6.268,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
