Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
5534
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 626/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1522/2023.
964,00
964,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 626/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1522/2023.
964,00
29/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 626/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1522/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
964,00
05/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2023
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
964,00
TOTAL
964,00
964,00
964,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
